Onderstaande tabel geeft een toelichting op de wensen en ontwikkelingen in het meerjarenperspectief.
| Begroting | Meerjarenbegroting | |
|---|
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|
Basis in beeld (Beheer openbare ruimte) | 0 | 168 | 12 | -223 | |
|---|
Uit het onderzoek “Basis in beeld” is gebleken dat de gemeente Deurne over meer budget voor klein en groot onderhoud beschikt (€ 4,7 miljoen) dan is benodigd (€ 4,4 miljoen). De gemeente heeft echter geen kredieten en kapitaallasten-dekking voor de gewenste (vervangings-) investeringen van het areaal.
Op basis van algemene kengetallen is berekend dat jaarlijks voor een bedrag van € 6,3 miljoen moet worden geïnvesteerd om de objecten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op gebied van wegen, bomen, openbare verlichting, te kunnen vervangen of te vernieuwen.
In het meerjaren investeringsplan, in de begroting van 2023, zijn de investeringen in wegen opgenomen, voor een bedrag van € 2,5 miljoen.
De gemeente kiest vervolgens voor een ingroeimodel voor de investeringen in de overige domeinen, waarin 50% van gewenste € 6,3 miljoen wordt geïnvesteerd in 2024, 75% in 2025 en 100% vanaf 2026. De dekking van de kapitaallasten van deze investeringen worden in 2024 en 2025 gecompenseerd doordat er minder wordt toegevoegd aan de voorziening onderhoud. In 2026 ontstaat een tekort aan dekking van de kapitaallasten van € 223.000, dat jaarlijks oploopt met € 313.000.
De herverdeling is in deze begroting verdeeld over meerdere thema's. Een overzicht kunt u terugvinden in ontwikkelingen van dit thema.
Betaald parkeren | 0 | -286 | -286 | -286 | |
|---|
Met ingang van 2024 wordt het betaald parkeren afgeschaft. De gemeente ontvangt hierdoor structureel € 30.000 minder parkeergelden vanuit de parkeergarage en € 256.000 minder vanuit maaiveld-parkeren.
In 2023 wordt de uitvoering hiervan voorbereid en wordt bezien welke aanvullende maatregelen minimaal nodig zijn om eventuele neveneffecten bij te sturen. Dit is nodig omwille van een functionerend parkeerbeleid.
Herverdeling onderhoudsbudget | 320 | 441 | 441 | 441 | |
|---|
Naar aanleiding van het rapport ‘basis in beeld beheer openbare ruimte’ wordt een herverdeling van onderhoudsgelden in de begroting 2023 aan u voorgelegd. Deze herverdeling is gebaseerd op landelijke kostenkengetallen en is getoetst aan de praktijksituatie van Deurne. Deze kostenkengetallen worden de komende jaren verder verscherpt op basis van praktijkervaringen. Dit is een onderdeel van het proces de ‘basis op orde beheer openbare ruimte’.
De herverdeling is in deze begroting verdeeld over meerdere thema's. Een overzicht kunt u terugvinden in ontwikkelingen van dit thema.
Kostenstijging Openbare Verlichting | -134 | -134 | -134 | -134 | |
|---|
De grondstofprijzen, arbeidskosten en energieprijzen stijgen meer dan voorzien.
Meeropbrengst kabels en leidingen | 104 | 104 | 104 | 104 | |
|---|
Door de intensivering van de graafwerkzaamheden (leggen kabels en leidingen) en meer toezicht op de graafwerkzaamheden, nemen de opbrengsten toe.
Toekomstbestendig onderhoud openbare ruimte | -59 | -75 | -75 | -75 | |
|---|
Het is nodig om de openbare ruimte toekomstbestendig op orde te brengen. Behalve middelen om dit te realiseren, vraagt dit ook om een integrale uitvoeringsvisie op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Hiermee wordt de omslag van sectoraal naar integraal gemaakt. De beheervormen (via dagelijks, groot onderhoud en bij renovatie en herinrichting) gaan bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaamheid, vergrijzing en gezondheid. Hiervoor zijn ook een stevigere integrale financiële aansturing en een doorlopende doorontwikkeling van werkmethoden nodig.
Om het mobiliteits-hub voor het stationsgebied verder te ontwikkelen is eenmalig € 100.000 nodig. Op basis van de subsidieaanvraag en cofinanciering is het aandeel van Deurne hierin € 50.000. Voor het project extra leenfietsen is € 25.000 euro nodig en voor het onderzoek naar verknoping van de N270 met de N279 eenmalig € 20.000.
